Como configurar a retenção consolidada de CSRF no evento R-4020

Dúvida

Ao transmitir o evento R-4020 (Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica), as retenções de PIS, COFINS e CSLL são apresentadas separadamente, mesmo quando há necessidade de realizar o recolhimento consolidado de CSRF.

Como configurar os impostos no SAP Business One para que essas retenções sejam consideradas de forma consolidada no TaxPlus REINF?

Procedimento

No TaxPlus REINF, a identificação das retenções de PIS, COFINS e CSLL considera as informações configuradas no cadastro dos impostos do SAP Business One, incluindo o campo “Código oficial”.

Quando os impostos estão configurados com códigos oficiais individuais, a identificação ocorre separadamente, conforme os seguintes códigos:

Contribuição Código oficial
PIS 5979
COFINS 5960
CSLL 5987

Observação: Para a retenção consolidada de CSRF (PIS, COFINS e CSLL), o código oficial utilizado é 5952.

 

Caso seja necessário realizar a retenção de forma consolidada, existem duas alternativas de configuração:

Opção 1 – Cadastrar um imposto com a alíquota consolidada

  1. No SAP Business One, acesse a tela “Imposto retido na fonte – Definição”.
  2. Cadastre um imposto específico para a retenção consolidada de CSRF.
  3. Configure a alíquota total de 4,65%, correspondente à soma de PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e CSLL (1,00%).
  4. No campo “Tipo”, selecione CSRF.
  5. No campo “Código oficial”, informe 5952.
  6. Salve a configuração e utilize o imposto correspondente no lançamento da nota fiscal.

Figura 1 – Exemplo de configuração da retenção consolidada de CSRF

 

Opção 2 – Manter os impostos individualizados

Caso seja necessário manter os lançamentos separados de PIS, COFINS e CSLL, poderá ser utilizada a configuração com os impostos individualizados, conforme o cenário apresentado no atendimento.

  1. Acesse a tela “Imposto retido na fonte – Definição”.
  2. Localize os impostos correspondentes ao PIS, COFINS e CSLL.
  3. Mantenha as respectivas classificações no campo “Tipo”.
  4. No campo “Código oficial”, configure o código 5952 para os três impostos.
  5. Salve as alterações realizadas.

Figura 2 – Exemplo de configuração dos impostos individualizados com código oficial 5952

 

Observação: Caso seja necessário realizar a retenção de forma segregada, os impostos deverão ser configurados com seus respectivos códigos oficiais: PIS (5979), COFINS (5960) e CSLL (5987). Para a retenção consolidada de CSRF, deverá ser utilizado o código oficial 5952.